ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司系统廉政风险防控机制建设

落实提高阶段工作实施方案

为切实有效预防和控制廉政风险，全面完成落实提高阶段工作任务，根据《关于加强全省林业和煤炭系统廉政风险防控机制建设的方案》（以下简称《方案》），结合ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司实际，特制定本方案。

一、指导思想和工作思路

认真贯彻落实省纪委书记李延芝的讲话精神，以省《方案》第四阶段安排和省指办函〔2011〕13号《关于做好落实提高阶段工作的通知》为依据，按照“总结验收、改进完善、巩固提高”的基本要求，以监督制约权力为核心，以有效化解廉政风险为目标，以检查验收为手段，以绩效评估为方法，推进 “三防四控五位一体”廉政风险管控模式的全面落实，重点抓好已经建立的防控制度和措施的落实，坚持在落实中完善，在完善中提高，构建惩防腐败体系，强化反腐倡廉建设，为总局党委“四八四三”发展战略和ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司转型发展提供坚强的政治保证。

二、主要工作任务

（一）落实廉政风险防控制度机制。要认真学习和研究在第三阶段形成的五个“长效机制”、三本“防控措施汇编”、32个“防范案例”和“三防四控五位一体”廉政风险防控制度机制的内容和基本要求，结合各自的实际，拿出落实的措施和办法，努力把各项制度机制落实好。

（二）提高制度机制建设科学化水平。要在制度机制的落实和执行中发现问题，认真进行调整、修正、补充和完善，进一步增强制度的可行性和可操作性，形成行权必有则、行权必规范的制度机制体系，使制度机制建设更趋于科学化、规范化、实效化。

（三）创新落实制度机制的方式方法。

三、保证措施和时间安排

（一）落实第三阶段形成的制度机制。第三阶段主要形成了廉政教育、廉政风险排查、廉政风险提示、监督检查、廉政风险惩处等五个长效机制和《岗位廉政风险防控措施汇编》、《部门控制廉政风险流程汇编》《单位规范权力制度汇编》等三个汇编，以及“三防四控五位一体”廉政风险管控模式和32个廉政风险防控案例。

1、以“五抓”为手段，落实岗位廉政风险防控措施。

一是党委抓教育。各级党委要充分认识落实岗位廉政风险防控措施的基础性地位和重要作用，结合上级反腐倡廉建设提出的一系列新要求，加强对岗位人员进行廉控教育，加深理解廉控的意义，领会廉控的内涵，统一廉控的思想，明确廉控的方向，为落实岗位廉政风险防控措施提供有力的思想保证。

二是领导抓督导。各级领导干部要按照班子分工以及下管一级的原则，切实担负起督导岗位廉政风险防控措施落实的责任，要逐个岗位进行查询，逐个岗位进行推进，逐个岗位进行落实。领导要率先垂范，以身作则，一级带一级，一级做给一级看，一级领着一级干，把岗位廉政风险防控措施落实落靠。

三是个人抓自控。岗位上每名人员都要以《廉政准则》为标准，针对岗位上存在的廉政风险，看防控措施是否落实到位，时时对照检查，保持高度自警，控制思想不脱轨，规范行为不走样，坚决不碰党纪国法“高压线”。

四是群众抓监督。各级党政组织要广泛发动群众对落实岗位廉政风险防控措施情况进行监督，公开岗位廉政风险防控措施的内容、程序、要求等，接受群众的“品头论足”，听取群众的意见和建议。

五是纪委抓奖惩。各级纪检监察机关要把落实岗位廉政风险防控措施作为加强党风廉政建设的一项重要内容，纳入经常监督检查的工作之中，对认真落实岗位廉政风险防控措施的，要给予表扬；对落实不够好的，要给予批评教育；对不落实，甚至肆意践踏制度规定的，要追究其责任。对群众信访举报反映违背廉控措施而违法乱纪，情况属实的，要及时受理，并迅速进行调查处理。

2、以“四控”为方法，落实部门和单位廉政风险防控措施。

一是立项管控。引入工程立项管理机制和模式，对风险点进行项目式管控。（1）筛选廉政风险管理项目。围绕重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用，进行选题立项，突出对领导干部的监督制约；根据工程建设领域权力运行的规律和特点，在项目审批、征地拆迁、招投标、资金拨付、土地征用、工程质量管理、竣工验收和结算等环节，进行选题立项，突出对工程建设领域的监控；围绕林业各项政策资金落实、教育收费、医药购销和医疗服务、棚改住房分配等方面进行立项，突出解决民生领域群众反映强烈的问题；针对行政审批、行政许可、行政处罚、行政裁决等行政权力的重点部门、关键岗位，规范行政执法行为和程序、加大局（场）务公开力度，进行选题立项，突出对行政执法领域的监督。（2）落实项目责任人。坚持 “谁立项、谁负责”原则。项目确定后，明确预期目标、具体措施、项目负责人、实施人及考核评估标准等要素，明确阶段性工作要求，积极稳妥地组织实施。（3）强化项目管理。强化实施管理，对确定的风险项目，通过建立事前预防、事中监控、事后处置“三道防线”，综合运用教育平台、信息平台、公开平台、评议平台、监督平台等“五个平台”，全方位跟进，立体化管理；强化考核运用，采取定性考核与定量考核相结合的办法，考核项目化管理实行以来具体的做法和取得的效果，形成对项目的综合评价，并将项目化管理实施情况纳入各单位年终党风廉政建设责任制考核；强化督促检查，纪检监察机关负责对所立项目实行跟踪检查、全程监控，随时掌握项目实施进度和质量情况，促进工作整体推进、扎实有效开展。

立项管控的流程：党委、纪委提出立项总的原则和标准——基层按照原则和标准提出项目申请（申请的内容包括名称、依据、责任人、具体措施、目标等）——各级廉控办受理立项管控申请（按照总的要求，对所受理的立项管控项目进行分理，依据廉政风险等级，按照分级防控的原则，将立项管控项目填制《廉政风险立项管控项目审批书》分别报本级党委审批）——纪检监察机关编制廉政风险立项管理目录，监督检查落实，定期通报情况。形成“落实项目——跟踪管理——构建体系——防治腐败”的管控模式。

二是分级防控。按照干部管理权限，总局、管局、林业局、基层单位着重对所管辖的单位、部门及领导干部进行分级防控；机关对所属部门及工作人员进行分级防控；党员干部个人对排查出的廉政风险点进行自我防控。实现逐级、逐人有指标，人人防控、全员防控、上下防控、层层防控，构建分级防控网络。

三是立体布控。筑牢思想道德防线，从教育上管控；筑牢岗位措施防线，从点上防控；筑牢部门流程防线，从线上查控；筑牢单位制度防线，从面上布控；筑牢加强管理防线，从管理上补控；筑牢电子屏障防线，从科技上监控，形成交叉立体的防控网络，对廉政风险实行全屏蔽。

四是整体联控。建立党政工青群整体联动的廉政风险管控机制，形成全覆盖、全方位的风险防控体系。坚持党委统揽全局，把廉控机制建设工作纳入领导班子、领导干部目标管理，与经济、文化、社会以及ob 体育中国有限公司文明建设和业务工作摆在同一高度，放在同一位置，用同一精力，一起部署，一起推进，一起检查，一起验收，做到业务工作延伸到哪里、廉政风险防控机制建设工作就跟进到哪里、主体责任就落实到哪里；坚持党政齐抓共管，实行“一岗双责”，党政班子及成员都要主动自觉抓廉控，防风险；坚持纪委组织协调，推动党政部门各司其职、各尽其能，形成整体合力；坚持职工群众监督，以开放搞廉控，以公开搞廉控，自觉接受广大职工群众的监督。各单位要把防控廉政风险与落实党风廉政建设责任制结合起来，层层签订责任状，并兑现奖惩。

3、以教育+制度+管理+科技+监督“五位一体”廉政风险管控模式，落实32个廉政风险防控案例。32个案例都是具有整体性、全局性、系统性、行业性的廉政风险，必须运用“五位一体”的廉政风险管控模式进行落实。

一是开展教育。把教育作为管控廉政风险的第一道防线，实现廉政风险防控教育的制度化、规范化、经常化。针对不同层面、不同岗位党员干部面临的廉政风险，分层分岗开展行之有效的示范教育、警示教育和岗位廉政风险教育。继续以典型案例为反面教材，深入开展警示教育；以“算好七笔得失账，远离腐败保平安”为主题，开展岗位风险教育；以选树先进典型、弘扬正气为内容，开展廉洁从政典型示范教育；以组织党员干部参观反腐倡廉教育基地等为内容，开展“我承诺，我践行，远离腐败”廉洁承诺签名活动；以学习党政纪条规为内容，开展“增强纪律意识，勿忘廉政风险”教育；以贯彻落实《ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司系统廉政文化建设标准》为内容，深入开展廉政文化“五进”活动。

二是制定制度。根据“点”、“线”、“面”防控措施的要求，制定各项规章制度，并形成制度体系，构成统一的防控网络。以开展反腐倡廉“制度执行年”活动为载体，加强对反腐倡廉制度执行情况的监督问责，坚决维护制度的严肃性和权威性，提高制度的执行力。

三是加强管理。运用现代管理理念和技术加强对权力的监督，研究制定前期预防、中期监控和后期处置的具体管控措施，进行全过程、全方位的风险点管理。对棚户区改造、大宗物资采购、医药购销、木材经销、造林林验收等重要领域和风险等级高的风险点，编制项目管理目录，组织有关部门和专家进行认真的分析论证，防范廉政风险。

四是运用科技。把电子政务和电子监控等数字、网络和模拟系统融入到廉政风险管控的具体实践中，把制度规定固化到计算机工作流程中，确保制度执行不受人为因素干扰。注重新科学、新技术、新知识在廉政风险管控工作中的应用，推广医院漏费监控系统、木材销售计算机管理系统、大宗物资网上采购配送系统、考勤打卡监控系统等使用经验，在高风险领域对网上行权进行机制创新，“用电脑规范人脑”，提高制度防腐的技术含量。

五是强化监督。把监督和制约融入到权力运行的每一个环节和流程，最大限度地防止权力运行失控和滥用。针对查找出的风险点，以重大项目特别是资金的流程流向为重点，从不同的角度和侧面，形成“一点三控”，即一个风险点，纪检监察、检察机关、财务审计三家联合防控的监督检查长效机制。充分利用互联网或局域网，强化局（场）务公开工作，让党员干部和职工群众都能方便快捷的实施监督，形成纵横交错、公开透明、切实有效的监督制约体系。

五个“长效机制”涉及廉控建设工作的各个领域，带有全局性、整体性和长效性，总局将另行下发文件进行重点落实。

以上工作完成时限：12月20日之前完成。

（二）在落实过程中，对制度机制进行调整、修正、补充、完善，使之更趋科学。

运用绩效评估的方法，对防控廉政风险机制制度落实情况进行调查研究、跟踪问效，做出客观的评估。通过调研问效，对脱离实际、针对性、操作性不强、难以落实或效果不好的，及时进行修订完善。要不断发现新问题、充实新做法、总结新经验、补充完善廉政风险防控模式，根据ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司经济社会发展、行政职能转变和惩防腐败体系建设新要求，及时调整防控措施。

以上工作完成时限：12月20日之前完成。

（三）创新落实制度机制的方式方法。

一是检查验收。采取专项检查、重点抽查、按阶段考查等方式方法，对岗位、部门、单位四个阶段任务完成情况进行检查验收。把全面验收与抽查验收、自评和考评相结合。ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司系统廉政风险防控机制建设工作领导小组重点对林管局、总局直属机关及直属单位进行检查验收，对其他单位和部门进行抽查验收；林管局、总局直属机关党委廉政风险防控机制建设工作领导小组对所属单位和部门进行检查验收。

二是绩效挂钩。把廉政风险防控机制建设工作纳入惩防腐败体系建设检查、党风廉政建设责任制考核之中，与领导班子和领导干部年度考核、工作目标考核等绩效评定挂钩。对廉政风险防控工作成效显著的单位、个人予以表彰；对防控措施落实不到位、导致发生违纪违法案件的，要追究有关领导的责任。

三是总结工作。各单位、部门要在做好第四阶段工作的同时，注意对全年工作进行全面的回顾和总结。年末，要形成第四阶段工作总结报告和廉政风险防控机制建设全面总结报告。

以上工作完成时限：12月1日——12月25日。

四、几项要求

（一）要切实把握两大工作目标。第四阶段要实现两大工作目标：一是形成科学管用、基本完善的防控机制；二是形成保证科学防控机制有效落实的风险管控模式。两大目标的原则要求是“积极防范、加强管理、规范权力、长效管用”。其中，积极防范是核心，加强管理是手段，规范权力是重点，长效管用是目的，各有不同的目标指向。

（二）要进一步加强组织领导。第四阶段是落实提高、改进完善、总结验收的重要阶段。各级党政主要领导要切实加强对落实提高阶段工作的领导，全面履行“第一责任人”的工作职责，主要领导要切实履行工作职责，深入基层调查研究，了解实际情况，掌握工作动态，尊重基层和群众的首创精神，及时总结和推广新鲜经验和有益做法。指导和帮助基层单位解决实际问题，排阻清障，畅通廉政风险防控的工作渠道，确保做到组织领导不放松，工作标准不降低，推进力度不削弱。

（三）要强化宣传教育力度。继续开展廉政风险防控机制建设重要性和必要性的宣传教育，克服工作放松、思想懈怠的消极倾向。利用广播、电视、报纸、板报、公开栏、简报、内部网站等多种形式宣传报道廉政风险防控的工作成效，增强党政干部深化廉政风险防控的信心。教育引导各级党政干部树立经常性、常态化开展廉政风险防控的思想认识，为廉政风险防控与反腐倡廉各项工作同步推进奠定坚实的思想基础。

（四）要边建边做，注重实效。围绕中心抓防控，是廉政风险防控机制建设工作中充满生机活动的源泉；围绕转型发展抓廉控，是总局党委谋划廉政风险防控机制建设的目标指向和具体要求。各单位和部门以及各级领导干部要树立大局意识，紧紧围绕转型发展抓廉控。各级纪委要树立单位改革发展、转型发展上不去、步伐小，纪委有责任的意识，特别是因为单位党员干部形象不好、风气不正、职工群众不满意，有情绪，而影响单位改革发展的，纪委有直接责任的意识。要围绕中心，服务大局，自觉做到贴上去服务、靠上去保障、渗进去工作。在边抓建设同时边抓落实，提高反腐倡廉的效果和水平，为ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司转型发展保驾护航。

（五）要统筹兼顾，整体推进。围绕年初党风廉政建设和反腐败工作会议的部署和重点任务，继续加强对扩大内需促进经济增长政策落实、工程领域突出问题以及清理公车、治理“小金库”、整治“庆典”等专项治理等工作的监督检查，保证政令畅通；继续加强信访举报工作，加大违纪违法案件查办力度，始终保持对腐败分子的高压态势，形成强大的震慑力，遏制腐败现象的滋生蔓延，把查办案件的成果转化为防控的成果；继续开展纠正不正之风、执法监察工作，切实解决职工群众反映强烈的问题，关注民生，服务百姓。全面提升纪检监察工作水平，把反腐倡廉工作推向深入。