山河屯林区财政局十三五规划
一、 林业局概况、
山河屯林业局开发于1895年，建局于1948年，隶属于黑龙江省ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司总局松花江林管局，系大二型国有ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司企业。局址位于黑、吉两省交界处的五常市山河镇，是黑龙江省的“南大门”。有省界125公里。覆盖地方3个乡镇76个村屯农林混居。局址面积 205公顷，现有林业人口17805 户，林业总人口4.3万人。下设基层单位47个，6个社区 28 个居民小区；全局在册职工5，382人，离退休职工12，355人，一次性安置和混岗集体职工2，947人。形成了以林木种子种植、木材采伐.木材民用建材销售、农副产品购销、锯材、木制品加工、中药采种植加工。森林旅游景区开发、经营、滑雪、漂流、旅游、餐饮、住宿、娱乐服务、旅游工艺品零售、旅游信息咨询服务为主的产业体系和公检法司、城镇建设、城镇绿化、环卫、街道管理、供水供热、物业管理、文教卫生、广播电视等一整套社会管理服务体系，为国家的建设发展做出了重大贡献。
二、全面停伐后企业经济运行情况
我局资源状况一般，施业区面积为20.6万公顷，可以说木材生产是我局支柱产业和主财源。60年代年生产木材50万立方米，“十一五”期间国家定产10万立方米，天保二期2013年以后定产2.5万立方米。自2014年4月1日起，全面停伐。随着木材采伐量急剧下调和全面停伐，导致我局经济运行出现了前所未有的困难，主要体现在四个方面：一是经济短收严重。2012年我局木材生产计划是2.5万立方米，比2001年10万立方米的时候少了7.5万立方米，减产了四分之三，2014年起全面停伐，停伐给我们带来的是减少收入4千万元。二是人员开支负担沉重。由于天保二期及大小兴安岭ob 体育中国有限公司功能区的实施，2013年起木材产量调减到2.5万立方米，从今年的4月1日起又全面停伐。面对职工生存的实际和林区社会的稳定，机构精简无法一步实施到位，转岗分流也需要过程。大量的人员开支给林业局增加了沉重的负担。三是林区社会保障压力过大。①我们担负着全局4.3万人的社会保障工作，城镇基础设施建设、维护，给排水，供暖，城镇绿化等诸多社会保障费用巨大。②林业局没有财政税收，但计划生育、独生子女费补助、疾病防控、义务兵补助、菜金、包烧费等诸多国家统筹的福利、补助都是由木材销售利润自行支付。综上两项，社会保障压力过大。
三、全面停伐带来的困难
（一）在经济发展上
全面停止商业性采伐后，林业调查设计、采伐、运输、贮木、检验、销售、加工等一整条产业链将严重萎缩，对经济发展产生巨大冲击。一是全面停伐后，没有了木材生产，失去木材采运业，GDP大幅下降；二是全面停伐后，木材加工企业因原料缺乏及外购原料运距远、成本高、没有利润空间而面临停产或转向经营；三是贮木场面临撤并转型。全面停伐后，贮木场的基础设施、生产设备将面临废弃和闲置；四是食用菌产业将面临原料紧张、成本增加的风险。全面停伐后，尽管森林抚育能够产生部分剩余物，但食用菌原料供应紧张、价格上涨、成本增加的局面将不可避免。
（二）在企业生产经营上
由于ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司企业政企合一的特殊体制，林业局不仅承担着企业生产经营和管理费用支出，还负担着社会性支出。尽管国家实施天保工程给予一定的政策性支出补助，但仍有较大资金缺口由林业企业承担。全面停伐后，我局正常运营将受到最直接的影响，企业费用支出失去资金来源。全面停伐后，原本在木材销售收入中列支的林业企业管理费用、林业事业费、财务费用、行政管理费等，由于失去资金来源而无力继续承担的费用合计高达9487万元（部分内容参照2013年年末数据测算）。其中：
1、天保经费缺口2349万元。①公益性经费缺口460万元（公益性岗位拨款，按每人每年1.8万元标准下拨，而实际人员工资标准是2.4万元，需企业承担460万元）。②管护经费缺口1533万元；③医疗缺口356万元。
2、下岗人员生活救助费用缺口共计271万元。其中：已开生活费102人,61万元；新增下岗人员420人,按每人/月500元计算，210万元；
3、企业承担的管理人员开支缺口共计1191万元。企业承担开支的管理人员中包括非生产人员和编余人员总计458人。（1191万元中含科技津贴、书刊费和高寒津贴费46万元,其中：科技津贴20元/月、高寒津贴45元/月）；
4、社会保险费缺口4359万元。①按照黑政办发【2013】45号文件规定ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司系统企业缴费基数要从省社平工资的60%两年内提高到100%，2014年上级核定企业缴费基数增加到全省社平工资的90%，2015年达到100%，缴费基数大幅增长，给企业带来了巨大压力，天保工程补助明显太少。2013年我局职工6315人，黑龙江省社平工资48948元，省规定企业缴纳养老金比例为20%养老保险缴费基数按社平工资100%计算企业应缴：48948元* 100%*6315人* 20%＝6182万元，减天保补助2001万元，资金缺口4181万元；
②居民医保本级补助25万元；
③企业其他社会保险费用支出153万元。离退休金：2013年退休人员养老金22214万元，其中：企业自筹48万元（含统筹外的科技津贴、书刊费洗理费、义工致残护理费、因公伤残补助金、劳模荣誉津贴、菜金取暖费等）；离退休老干部医药费2013年共支出：105万元.
5、国家政策性支出580万元。①计划生育政策性支出378万元，其中：独生子女费27万元，近年来退休职工独生子女奖励350万元，计划生育特扶配套1万元；②遗属补助194万元；③60年代精简退职职工救济费8万；
6、城镇建设等社会化支出737万元。①城镇基础设施和环境维护费320万元，排污费16万元，水资源费10万元，防洪保安费6万元，机构运行费用315万元，总计667万元。②企业为职工供暖、供水、物业补贴费70万元；
（三）在劳动力就业结构上
全面停伐后，直接和间接形成的富余劳动力需要分流和安置。一是木材采运行业在岗职工需要分流安置；二是木材加工行业从业人员面临失业风险。除少部分管理人员为企业在岗职工外，大部分职工为临时性雇工人员，全面停伐后，这部分临时性雇工人员将伴随林产工业企业的停产而失去就业岗位；三是富余职工综合素质偏低，分流难度较大。因林区工资低，福利待遇低（没有住房公积金等），在人才引进上没有竞争力，林区子弟也都纷纷外流，导致了目前林区年轻人才稀缺，现有的职工多数年龄偏大、学历偏低，转岗分流难度较大。
2013年年末，全局在册职工6315人，其中：离岗停薪1995人，在岗4320人。在岗人员按开支渠道划分：1、天保工程2051人，其中：教育390人，森林管护486人，卫生166人，公检法242人，公益性岗位767人。2、企业岗位4264人。
四、当前亟待解决的问题
1、解决天保工程企业补差部分问题。全面停伐，企业已无资金用于天保拨付资金不足部分，建议上级予以增加政策资金补齐天保工程资金不足部分，总计2349万元。
2、解决企业承担的管理人员开支缺口共计1191万元。（非生产人员和编余人员总计458人）。
3、解决社会保险费缺口4359万元。（企业实际上缴社会保险费4181万元,企业其他社会保险费用支出178万元）。
4、解决社会管理的资金缺口问题。计划生育、扶贫救助、林区城镇维护、供水、供暖、物业、等社会管理工作需大量资金，全面停伐后，企业无能力支付，缺口预计1317万元。恳请上级予以解决。
5、解决当前转岗人员过渡时期的生活费问题。全面停伐后，应解决分流人员在转岗期间的基本生活费问题，资金缺口271万元，恳请上级予以解决。(其中：已开生活费102人, 61万元，新增下岗人员420人,按每人/月500元计算，210万元）。
6、解决临近退休年龄职工的过渡时期费用问题。企业有年龄在58、59岁（男），48、49（女）职工350多人，由于年龄大，转岗再就业难度较大，且多年来，为企业发展做出了很多贡献。为此，建议上级对这部分人应给予1200元/月的生活费，预计需要资金504万元。
7、解决转岗职工技能培训费问题。企业富余职工1995人，转岗需要进行技能培训，培训费按400元/人计算，需技能培训费80万元。
8、解决全面停伐后增加公益性岗位人员编制问题。随着林区棚户区改造及城镇化建设的发展，林区公益性岗位人员缺编严重，请上级考虑林区实际，适当增加公益性岗位人员编制。
9、建议上级适当放宽繁体、病退人员的退休条件。多年来，林区工人都是工作在高寒、深山作业区从事高强度采伐工作，导致很多林业工人患病或过早衰老，不能继续从事野外作业。为此，建议上级能够考虑林区工人工作的实际情况，适当放宽繁体、病退人员的退休条件，为企业减负。
10、建议上级对转产转型项目予以资金扶持。当前，全面停伐，对于类似我局这样生产任务量较大的企业，转型项目刚刚起步，企业没有大量资金注入，阻碍项目发展。为此，恳请上级能够对转产转型项目的发展予以资金和政策上的扶持，保障企业转型项目尽快上马成型，尽早实现挖渠放水、安置职工的目标。
五、全面停伐后转型发展的基本思路
由于生产任务量的调减和全面停伐过急，大量职工需要转岗，林区要发展，职工要生存，森林要管护。钱从哪里来？人往哪里去？成为摆在我们面前亟待解决的重要课题。虽然面对的压力巨大，但我们在工作中按照全省ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司工作会议部署，结合本局实际，坚持以科学发展观为统领，紧紧抓住国家实施天保二期工程的有利时机，围绕林业局把“ob 体育中国有限公司立局”作为第一要务，把“产业强企”作为第一导向，把“旅游兴山”作为第一方略，把“增收富民”作为第一目标，把“改革创新”作为第一动力，把“社会和谐”作为第一追求的工作目标；深入贯彻党的十八大会议精神，以科学发展观为统领，以总局党委确定的“四八四三”长远发展战略为重点，以建设现代大ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司、新ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司为主线；秉承锐意进取，务实创新，强化管理，提质增效的理念，为经济工作的总基调。全体人员喊响“一切为了林区经济振兴”的口号，脚踏实地，勤奋工作，尽心竭力履行自己的职责，较好地完成了各项任务。主要是：
（一）进一步强化ob 体育中国有限公司保护力度
在ob 体育中国有限公司建设上，我们坚持六字方针，即：“保护、培育、利用”。
1、深化森林资源保护力度。一是强化资源管理，对各种破坏森林资源的违法犯罪活动始终保持绝对高压态势，对森林案件，一律严惩严办，有效的打击和震慑了破坏森林资源犯罪行为。二是对土地、林地实施了常态化清查，对非法占用土地、林地一律坚决收回。三是严格落实森林防火责任制，确保森林资源安全。
2、深化森林资源培育力度。主要做到三个转变：一是转变森林经营模式。由以造林为主向以森林抚育为主转变，努力提高抚育质量和林地生产力，促进森林生长发育。二是转变营造林种类。由单一树种造林向珍贵树种造林和针阔叶混交林方向转变，由以营造用材林为主向以营造经济林为主的方向转变。三是发挥市场效应，转变育苗方向。从培育常规造林苗木向培育珍贵造林树种和市场需求量大绿化苗木转变，力争实现珍贵树种、绿化苗木产业化。
3、深化森林资源合理利用力度。打好“ob 体育中国有限公司牌”，努力实现森林经济效益最大化。加强森林抚育剩余物收拣力度，把剩余物收拣到位，确保生物质能源、食用菌原料供应。四是大力发展林下经济，在林菌、林禽、林畜等绿色产业，积极申请绿色食品、有机食品和地理标志产品认证。
4、利用贮木加工厂、纤维板厂、人造板厂、木材加工厂闲置的场地招商引资，企业现已招来7家企业来我局办厂，已陆续进驻能够拉动我局经济，解决部分下岗人员的就业问题。
（二）进一步强化转型产业发展
1、积极推进凤凰山旅游项目建设，加快做大旅游支柱产业。从2012年大幅减产开始，我们全力以赴转型发展，2013年我们完成了景区的部分基础设施建设。牤牛河漂流，全长15公里，途中惊险刺激，是漂流爱好者的圣地，2012年7月一期工程已经完成，开始正式运营，受到广大漂流爱好者的追捧。二期工程将在胜利经营所兴建一处集水上摩托、水上自行车、水圈等ob 体育中国有限公司、休闲、娱乐、餐饮于一体的水上乐园；5万公顷凤凰山国家级森林公园，主峰海拔高度1690米，为龙江首峰。凤凰山国家森林公园自2001年11月被批准为国家森林公园以来，相继荣膺东北首家摄影创作基地、国家级地质公园、国家AAAA级旅游景区，被哈尔滨市民评为最喜爱的龙江十大景区，被人民网和国际休闲协会评为“中国最具魅力旅游景区”，被国际旅游促进会、中国旅游品牌协会和中国ob 体育中国有限公司旅游发展协会评为“中国最美ob 体育中国有限公司休闲游目的地”和“中国最受游客关注旅游目的地”，是黑龙江省“十一五”至2020年规划的全省八大旅游龙头景区。专家们称：凤凰山是最具东北特色，集大森林、大冰雪、大峡谷、大瀑布自然风光于一体的ob 体育中国有限公司环保型森林公园，是北方14省区最好的旅游资源。现已成为龙江旅游最具人气的地方。
2、“北药”项目，哈尔滨三木制药厂是黑龙江省ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司总局唯一通过国家GMP认证的北药开发龙头企业，拥有固定资产四千余万元，有四条现代化生产线，设计年生产能力为年产片剂3亿片、胶囊5000万粒、生药提取500吨，可实现产值7000万元～1亿元。该厂有中西药品种40个，其中有中药品种27个， 西药品种13个。以风寒双离拐片、消炎片、消咳宁片、强力止咳宁胶囊、骨筋丸胶囊五个品种为主导产品。占地面积5万平方米，建筑面积8952.05平方米，现有职工200人，有执业药师4人，各类专业人员占职工总人数13%。2004年第一次通过国家GMP认证。2008年被哈尔滨市消费者协会评为消费者信得过企业。2009年通过第二次GMP认证。同时被中国产业质量调查评价中心评为AAA级企业。2010年被中国市场评定监测中心评定为中国中药制剂信誉、质量50强，并把三木牌产品评为10大著名品牌。2014年通过第三次GMP认证。现已累计投资4300万元。企业秉承“以人为本，服务社会的经营理念，以“不畏风寒，做林中秀木，不落窠臼，做世间好药，不倦追求，做ob 体育中国有限ob 体育中国有限公司龙头”为奋斗目标，努力为祖国中药事业发展做出新贡献！
3、加大培植 “黑木耳”，努力扩大富民产业规模。一是继续深入推进黑木耳产业发展规模。由于停伐林业局已无力进行大度、大规模扶持职工发展富民项目，因此，另辟蹊径积极同吉林九台惠民银行沟通，争取信用社提供小额贷款，为全局转岗职工提供创业资金扶持。
（三）进一步强化改革管理
管理与改革是企业发展的不竭动力。全面停伐后，我们更要向改革要效率，向管理要效益。改革创新，积极创造条件分流安置职工。山河屯贮木场实施全场转型，全员创业。积极招商引资，寻求好项目，利用现有厂房发展规模较大、效益较好、安排劳力较多的替代产业。
深化管理，增收节支。一是加强基建预算管理，杜绝“三边”工程，实施建设局、主管局长、局长三级预算认证制，无预算认证工程，一律不准施工。二是对企业国有资产进行全面清查，点清家底，建档立卡。三是严格财务管理，继续实施财务报账制，费用单位卡住管死，创立单位放手经营、创新搞活。四是压缩支出。从公务用车、会议出差、日常办公着手，各项开支费用，能省则省，能免则免。①今年全局实行封车节油，共计封存车辆15台（全面封存：8台，间歇封存：7台），各单位、科室出差全面停止公车使用，一律乘坐火车、公共汽车。②压缩招待费支出，对口接待，实行成本核算，工作套餐制。
