黑龙江省方正林业局

国际狩猎度假俱乐部项目

一、项目概述

1、项目名称：黑龙江省方正林业局国际狩猎度假俱乐部

2、功能及建设标准定位。

功能定位：集狩猎旅游、冰雪旅游、森林观光、水上娱乐、农业观光、休闲度假等多种旅游功能为一体的综合型风景区。

标准定位：旅游和娱乐设施要达到国内一流水平，配套服务硬件设施及软件服务水平达到星级旅游宾馆以上标准，把小龙山开发建设成省内精品旅游景点。工程建设周期：第一年建设，第二年试运营，第三年全面开放。

3、项目提出。为了开发黑龙江省方正林业局所辖范围内小龙山的旅游资源，使龙山国家森林公园上规模、上档次。

4、项目建设的必要性

旅游业是最具生机和活力的产业之一。随着人们收入水平和生活质量的提高，全国的旅游业已从“假日火爆”走向“全年恒暖”。旅游业是一个综合性产业，具有较强的关联带动功能。旅游业的发展不仅直接带动交通、餐饮、宾馆等行业，而且间接拉动工、农、建筑、邮电通讯、文化娱乐等待业的发展，能够形成较长的产业链条。加快旅游强局强省建设，不仅是旅游业自身发展的需要，更是全局全省经济结构和产业结构调整的内在要求。

黑龙江省旅游资源十分丰富，而且富有特色，尤其是ob 体育中国有限公司旅游资源得天独厚，开发潜力巨大。省内一些企业纷纷投资于旅游产业，发挥资金和经营管理上的优势，并且已经得到较好的效益回报。如龙珠集团投资二龙山滑雪场，吉华集团投资长寿山滑雪场，马迭尔企业集团投资冰雪大世界，参股玉泉狩猎场等。以现代企业经营方式开发经营风景区，是旅游景区的发展方向。小龙山地区自然景观优美，森林和野生动物资源丰富，具有一定的开发价值。但由于缺乏资金和人才，景区一直未能得到有效的开发建设，潜在的旅游价值没有得到发挥。所以，通过招商引资的方式，开发建设小龙山国际狩猎项目，一方面解决了方正林业局资金短缺问题，同时也将先进的经营管理模式融入其中，发挥各自的资源、资金和管理优势，取得双赢和多赢的良好效果。

二、项目市场定位

1、项目选址分析。小龙山距哈市212公里（哈同高速公路200公里，方虎路砂石路面12公里）。距离佳木斯市160公里，牡丹江市225公里。哈尔滨是省会，是区域内游客流、资金流、信息流集散中心，小龙山旅游区主要客源将来自于哈市方向，其次来自于佳木斯方向。项目区占地1,000公顷，东部为河漫滩平地，西部为低山丘陵，有山峰若干座，最高峰为干饭锅，位于西部边界，海拔430.5米。项目区内动植物资源丰富，木材蓄积量达47,697立方米。小罗勒密河由南向北流经项目区，区内长度3,500米。整个项目区远离市区，没有污染源，空气清新，有山、有水、有林、有石，春夏季节林木茂盛，郁郁葱葱；冬季白雪皑皑，自然环境优美，适于开展度假旅游。

2、主导旅游项目定位。从自然资源角度分析，适合开展森林观光、狩猎、滑雪、水上娱乐等旅游项目。主导旅游项目应在上述内容中选择。冰雪旅游是省内最热门的旅游项目，客源广泛，小龙山距哈尔滨近，易于拉动。另一方面小龙山又适合开展狩猎旅游、森林观光游、水上娱乐游、农业科普游等配套旅游产品，丰富游客的活动内容。

3、市场开发策略

主要采取狩猎会员制，吸纳资金。该方案可以降低投资和经营风险，会员会费可以加速投资回收，会员本身又是景区固定的客源，可以采取措施，积极吸引其它游客。

三、项目的总体规划

1、管理服务接待区

位于方虎路西侧，小龙山庄原址，俱乐部用地的最北端，是俱乐部的门户，占地面积13.2 hm²。区内安排一处广场、一个停车场、一处叠水瀑布，围绕广场布置接待大厦、宾馆、风味餐厅等，接待中心是俱乐部的管理枢纽，承担接待、服务、管理等任务。在广场的显要位置布置一野生动物雕塑群，作为俱乐部的标志。建筑北面为停车场，建筑群的南面原养鱼池建成叠水瀑布，原小龙山庄作为职工的生活区，原有建筑改造成职工宿舍、职工食堂、浴池等。

2、野生动物狩猎场

位于俱乐部用地西部和南部的大片林地内，占地面积560.90hm²。狩猎场分为一大一小两个狩猎场，沟的南面作为大狩猎场，安排两个入口，东入口安排在人工湖坝址附近，西入口安排在盘山公路最西部的弯道处。场内放养鹿、狍子等。小狩猎位于沟北，入口也安排在盘山公路的西部弯道处，距大狩猎场西门约300米处，放养兔子、野鸡等。两个狩猎场均以围栏围成封闭的场所，以保证游人的安全和动物不走失。场内设两处猎人营地，一处了望塔，并有简易的猎人小路。

3、野生动物养殖繁育区

位于方虎路的东侧，农业观光区的南面，与农业观光区为邻。占地面积1.3 hm²，入口安排在方虎路上，对外联系方便。繁育区主要饲养和繁育马鹿、狍子、兔子、野鸡等野生动物，一是狩猎场补充野生动物，二是供游人观赏。繁育区除了动物笼舍外，还建一个动物标本馆，制作和展示动物标本。

4、滑雪中心

位于方虎路的西侧，方林峰北坡和东坡，距小龙山庄1500米，占地58.2 hm²，入口安排在滑雪场的北面，设雪道区、雪橇区、雪地摩托场和综合游乐区及跑马场。

5、水上娱乐区

位于方虎路西侧的山谷间。山谷的东开口处修一堤坝蓄水，坝的北形成人工湖，水面面积30 hm²，水深2.5米左右，夏季游泳、划船、钓鱼、钓蟹。冬季滑冰、冬泳、捕鱼。

6、别墅区

位于人工湖的北面，坝址的西北端，南临环湖林荫道，倚山面水，背风向阳，地势平缓，适宜修建各项别墅。

7、森林观光区

位于小狩猎场和管理接待区之间的一片山林内，东面与滑雪场和综合游乐区为邻，占地面积103 hm²，夏季与滑雪场的山林连成片。

8、综合游乐区

位于方虎路西侧，管理服务接待中心的南面，西与滑雪中心为邻，占地面积29.8 hm²，入口安排在游乐区北面的场内道路上。设有跑马场、射击场、射箭场和网球场。

9、农业观光区

位于方虎路东侧，占地197.1 hm²，水稻田约占100公顷。设稻香村管、设园艺区、高露地观光区。

10、发展用地

位于方虎路西侧，占地47.1 hm²，也叫规划调整用地。

四、投资估算和资金筹措

（一）投资构成：1、农业观光区：260万元；2、管理服用务接待中心：2,695万元；3、度假别墅区：970万元；4、综合娱乐区410万元；5、滑雪场：2142万元；6、人工湖：166万元；7、狩猎场：715万元；8、动物饲养场：99万元；9、景区配套工程：1,340万元；10、其他费用：950万元；11、流动资金200万元；合计：9,947万元。

2、资金筹措。项目总投资：9,947万元。招商建设单位自筹解决3947万元；收取会员费投入2,600万元，其余部分可以申请银行贷款。

五、经济效益预测

（一）游客规模

年接待会员600人，非会员900人，接待省内游客5万人次。

（二）收入

俱乐部收入由会员费、经营收入和租金三部分组成。

1、会员费

俱乐部计划三年内完成会员招募工作，第一年发展会员200名，第二年发展到400名，第三年发展到600名。各年度会员标准是：第一年8万，第二年10万，第三年12万。

2、经营收入

俱乐部会员价格：2,000元/人。内容包括：会员在俱乐部逗留三天四宿，免费接送（到哈尔滨），会员餐饮标准日人均120元，住宿豪华客房或别墅，内部设施全部免费，水上娱乐、滑雪、滑草、滑冰、雪橇等均免费。导猎员，枪支免费。

非会员价格：2,500元/人。包括：除不含狩猎内容外，其它与会员待遇同。但非会员要狩猎，不能与会员冲突。

普通游客：400元/人，住一宿，旅游宾馆，餐费标准日人均60元，除狩猎外，所有娱乐项目均免费开放。

3、农业观光区租金收入20万元。

具体收入表如下：

（三）成本

1、每年经营性固定成本支出356万元。

2、可变成本支出：会员和非会员游客人均变动成本支出430元/人。普通游客人均变动成本支出75元/人。

3、折旧。固定资产折旧年限为15年，残值率按5%计算，正常年提取折旧617万元。

4、销售费用。项目前三年计划每年支出宣传费100万元，从第四年开始减半。

5、贷款利息。项目前三年将有贷款利息支出。正常经营年总成本费用合计1462.8万元。

（四）利润和税金

营业税税率5%，城建税及教育费附加合计9%，正常年缴纳销售税金及附加税费128.9万元。项目正常年利润总额773.3万元。所得税税率33%，正常经营年交纳所得税255.2万元。税后利润518.1万元。

（五）主要财务指标

1、投资利润率6.68%

2、投资利税率7.86%

3、营业收入利润率30.91%

4、财务净现值3646万元（基准收益率设定为10%）

5、投资回收期4.22年

6、内部收益率23%

7、资本金利润率16.84%

六、经济分析结论

本项目经济效益较好，投资回收期不到五年，速度较快，内部收益率为23%，高干设定的基准收益率、资本金利润率达到17%，表明自有资金效率高，投资人实际收益丰厚，而且项目具有较强的抗风险能力。综上分析，项目经济上可行。

项目主要财务风险在于会员数量和接待游客数量，尤其是省内两日游游客接待数量。会员数量及发展速度，直接影响项目建设资金和贷款偿还计划；游客接待数量直接影响本项目的经营状况。若会员发展不顺利，投资商只能增加自身建设资金投入量，这样将使资金收益水平大大降低，同时，将延长银行贷款资金偿还期，增加项目的利息成本。因此项目的关键问题是，按计划发展足够规模的会员，同时，加强宣传，做好服务接待工作，使省内游客接待量保持在预定水平。